Relance d’impayés pour PMI et industriels
Dans l’industrie, la facture attend souvent la réception, et un litige qualité suffit à geler le paiement de toute une commande. L’agent relance chaque facture avec le bon de livraison et le PV de réception joints, et détecte les retenues liées à une non-conformité ouverte au lieu de relancer à l’aveugle.
Dans votre quotidien
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Relance à l’échéance avec facture, bon de livraison signé et certificat de conformité joints automatiquement.
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Suspension de la relance quand une non-conformité est ouverte sur la commande, avec signalement au service qualité et au commercial.
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Escalade quand l’encours d’un client dépasse le plafond de votre assurance-crédit ou le seuil que vous fixez.
Comment ça marche
- 1
Branchement sur votre facturation
L’agent lit votre outil existant — facturier, compta, ERP — sans migration ni double saisie. Il connaît chaque facture, son échéance et son historique.
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Relances écrites, pas des modèles
Chaque relance est rédigée pour ce client-là : ton commercial pour un bon payeur en retard d’une semaine, ferme et documenté au troisième rappel. Vous validez la politique une fois, l’agent l’applique.
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Escalade et traçabilité
Dossier sensible, litige, gros montant : l’agent passe la main à un humain avec tout le contexte. Chaque action est journalisée, chaque euro recouvré est attribué.
Résultats types
-30 %
de délai moyen d’encaissement, ordre de grandeur constaté
100 %
des factures en retard relancées, sans exception ni oubli
0 h
de temps humain sur les relances de premier niveau
Ordres de grandeur constatés en production ; votre diagnostic fixe votre point de départ et vos objectifs.
Questions fréquentes
Que fait l’agent quand un client bloque le paiement pour un litige qualité ?+
Il détecte le lien entre la facture et la non-conformité ouverte, suspend la séquence de relance et transmet le dossier au service qualité avec l’historique. Relancer un client en litige est le meilleur moyen de l’agacer — l’agent ne le fait jamais.
Nos grands comptes passent par des portails fournisseurs avec autofacturation, ça marche ?+
Oui : les règles de chaque donneur d’ordre — autofacturation, échéances imposées, statuts portail — sont paramétrées à la mise en service. L’agent suit les statuts et ne relance que ce qui doit vraiment l’être, par le canal accepté.
L’agent risque-t-il de froisser mes clients ?+
C’est précisément ce qu’il évite : le ton est calibré selon l’historique du client et le retard constaté, et vous validez la politique de relance avant la mise en service. Un bon client en retard d’une semaine reçoit un rappel aimable — pas une mise en demeure.
Que se passe-t-il quand un client conteste une facture ?+
L’agent détecte la contestation, suspend la séquence de relance et transmet le dossier à la personne que vous désignez, avec tout l’historique. Il ne négocie jamais seul.
C’est ce problème qui mange le temps de vos équipes ?
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