Relance d’impayés pour marques e-commerce et vendeurs en ligne
Le B2C encaisse à la commande, mais dès qu’une marque vend en B2B — revendeurs, comités d’entreprise, commandes corporate — les factures à 30 ou 45 jours s’accumulent sans suivi entre deux pics. L’agent relance chaque facture selon son échéance réelle, avec le bon de commande et le bon de livraison joints.
Dans votre quotidien
- 01
Relance des revendeurs et clients grands comptes à J+5, avec facture et bon de livraison joints automatiquement.
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Rapprochement des versements marketplace avec les commandes expédiées, écarts et retenues signalés.
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Suspension automatique de la séquence de relance quand un avoir ou un litige de retour est en cours sur le compte.
Comment ça marche
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Branchement sur votre facturation
L’agent lit votre outil existant — facturier, compta, ERP — sans migration ni double saisie. Il connaît chaque facture, son échéance et son historique.
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Relances écrites, pas des modèles
Chaque relance est rédigée pour ce client-là : ton commercial pour un bon payeur en retard d’une semaine, ferme et documenté au troisième rappel. Vous validez la politique une fois, l’agent l’applique.
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Escalade et traçabilité
Dossier sensible, litige, gros montant : l’agent passe la main à un humain avec tout le contexte. Chaque action est journalisée, chaque euro recouvré est attribué.
Résultats types
-30 %
de délai moyen d’encaissement, ordre de grandeur constaté
100 %
des factures en retard relancées, sans exception ni oubli
0 h
de temps humain sur les relances de premier niveau
Ordres de grandeur constatés en production ; votre diagnostic fixe votre point de départ et vos objectifs.
Questions fréquentes
Nous vendons surtout en B2C payé à la commande — cet agent nous concerne-t-il ?+
Si vous êtes 100 % B2C prépayé, peu. Il devient utile dès qu’il y a du B2B — revendeurs, corners, corporate —, des versements marketplace à rapprocher ou des paiements en plusieurs fois dont les échéances échouent.
L’agent gère-t-il les paiements en plusieurs fois qui échouent ?+
Oui : un prélèvement d’échéancier qui échoue déclenche une relance avec lien de paiement pour régulariser, puis une escalade selon vos règles. C’est souvent la première source d’impayés d’une marque en ligne.
L’agent risque-t-il de froisser mes clients ?+
C’est précisément ce qu’il évite : le ton est calibré selon l’historique du client et le retard constaté, et vous validez la politique de relance avant la mise en service. Un bon client en retard d’une semaine reçoit un rappel aimable — pas une mise en demeure.
Que se passe-t-il quand un client conteste une facture ?+
L’agent détecte la contestation, suspend la séquence de relance et transmet le dossier à la personne que vous désignez, avec tout l’historique. Il ne négocie jamais seul.
C’est ce problème qui mange le temps de vos équipes ?
Racontez-nous comment vous travaillez aujourd’hui — un appel de 30 minutes, puis un diagnostic écrit gratuit de ce que cet agent changerait chez vous, chiffres à l’appui.
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