Relance d’impayés pour hôtels et restaurants
Dans l’hôtellerie-restauration, les impayés se cachent dans les factures de groupes et de séminaires, les no-show facturables et les débiteurs entreprises — que personne ne relance pendant la saison. L’agent suit chaque facture à son échéance et relance avec le dossier complet : devis signé, conditions d’annulation, consommations.
Dans votre quotidien
- 01
Relance des factures séminaires et groupes avec le contrat et le détail des prestations joints.
- 02
Facturation et relance des no-show et annulations tardives selon vos conditions de vente.
- 03
Rapprochement des virements OTA avec les réservations et signalement des écarts de commission.
Comment ça marche
- 1
Branchement sur votre facturation
L’agent lit votre outil existant — facturier, compta, ERP — sans migration ni double saisie. Il connaît chaque facture, son échéance et son historique.
- 2
Relances écrites, pas des modèles
Chaque relance est rédigée pour ce client-là : ton commercial pour un bon payeur en retard d’une semaine, ferme et documenté au troisième rappel. Vous validez la politique une fois, l’agent l’applique.
- 3
Escalade et traçabilité
Dossier sensible, litige, gros montant : l’agent passe la main à un humain avec tout le contexte. Chaque action est journalisée, chaque euro recouvré est attribué.
Résultats types
-30 %
de délai moyen d’encaissement, ordre de grandeur constaté
100 %
des factures en retard relancées, sans exception ni oubli
0 h
de temps humain sur les relances de premier niveau
Ordres de grandeur constatés en production ; votre diagnostic fixe votre point de départ et vos objectifs.
Questions fréquentes
Relancer un client d’affaires régulier sans l’agacer, c’est possible ?+
Oui : le ton est calibré par compte — courtois pour un débiteur habituel en léger retard, plus ferme quand le retard se répète — et vous validez la politique avant la mise en service. Les comptes stratégiques peuvent être exclus de la relance automatique.
L’agent peut-il gérer les arrhes et les conditions d’annulation ?+
Il applique vos conditions de vente : arrhes non réglées relancées avant l’arrivée, no-show facturés selon la politique affichée. Chaque cas limite part en validation humaine plutôt qu’en relance automatique.
L’agent risque-t-il de froisser mes clients ?+
C’est précisément ce qu’il évite : le ton est calibré selon l’historique du client et le retard constaté, et vous validez la politique de relance avant la mise en service. Un bon client en retard d’une semaine reçoit un rappel aimable — pas une mise en demeure.
Que se passe-t-il quand un client conteste une facture ?+
L’agent détecte la contestation, suspend la séquence de relance et transmet le dossier à la personne que vous désignez, avec tout l’historique. Il ne négocie jamais seul.
C’est ce problème qui mange le temps de vos équipes ?
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