Relance d’impayés pour cliniques et cabinets médicaux
Entre les rejets de télétransmission, les parts mutuelle en attente et les soldes patients, un cabinet laisse chaque mois des honoraires dehors sans que personne n’ait le temps de courir après. L’agent suit chaque créance — caisse, mutuelle, patient — et relance avec le ton qui convient à une relation de soin.
Dans votre quotidien
- 01
Reprise des rejets de télétransmission avec le motif identifié, refacturés ou signalés au secrétariat selon le cas.
- 02
Relance courtoise des soldes patients — tiers payant refusé, actes non couverts — avec le lien de paiement.
- 03
Suivi des parts mutuelles en attente au-delà du délai habituel, organisme par organisme.
Comment ça marche
- 1
Branchement sur votre facturation
L’agent lit votre outil existant — facturier, compta, ERP — sans migration ni double saisie. Il connaît chaque facture, son échéance et son historique.
- 2
Relances écrites, pas des modèles
Chaque relance est rédigée pour ce client-là : ton commercial pour un bon payeur en retard d’une semaine, ferme et documenté au troisième rappel. Vous validez la politique une fois, l’agent l’applique.
- 3
Escalade et traçabilité
Dossier sensible, litige, gros montant : l’agent passe la main à un humain avec tout le contexte. Chaque action est journalisée, chaque euro recouvré est attribué.
Résultats types
-30 %
de délai moyen d’encaissement, ordre de grandeur constaté
100 %
des factures en retard relancées, sans exception ni oubli
0 h
de temps humain sur les relances de premier niveau
Ordres de grandeur constatés en production ; votre diagnostic fixe votre point de départ et vos objectifs.
Questions fréquentes
Relancer des patients, ce n’est pas délicat pour un cabinet ?+
Si, et c’est pour cela que le ton est validé par vous : un rappel factuel et bienveillant, jamais comminatoire, avec passage en traitement humain dès qu’un patient conteste ou évoque une difficulté. La relation de soin passe avant le recouvrement.
Les relances contiennent-elles des données médicales ?+
Non : l’agent ne manipule que des données administratives et comptables — date, montant, nature administrative de l’acte — jamais le motif de consultation ni un élément du dossier médical.
L’agent risque-t-il de froisser mes clients ?+
C’est précisément ce qu’il évite : le ton est calibré selon l’historique du client et le retard constaté, et vous validez la politique de relance avant la mise en service. Un bon client en retard d’une semaine reçoit un rappel aimable — pas une mise en demeure.
Que se passe-t-il quand un client conteste une facture ?+
L’agent détecte la contestation, suspend la séquence de relance et transmet le dossier à la personne que vous désignez, avec tout l’historique. Il ne négocie jamais seul.
C’est ce problème qui mange le temps de vos équipes ?
Racontez-nous comment vous travaillez aujourd’hui — un appel de 30 minutes, puis un diagnostic écrit gratuit de ce que cet agent changerait chez vous, chiffres à l’appui.
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