Relance d’impayés pour garages et concessions automobiles
Au comptoir, le particulier paie à la restitution — mais les sociétés, flottes et assureurs paient à réception de facture, en théorie. L’agent relance chaque facture atelier selon son échéance réelle, avec l’OR et les justificatifs joints, et signale les comptes qui dérivent avant la prochaine intervention.
Dans votre quotidien
- 01
Relance des factures sociétés à J+3 avec l’OR, le bon de commande et le détail des travaux joints automatiquement.
- 02
Suivi des règlements d’assureurs après expertise, avec relance ciblée quand l’accord est acquis mais le paiement absent.
- 03
Alerte quand un compte flotte dépasse l’encours que vous fixez, avant d’accepter le véhicule suivant.
Comment ça marche
- 1
Branchement sur votre facturation
L’agent lit votre outil existant — facturier, compta, ERP — sans migration ni double saisie. Il connaît chaque facture, son échéance et son historique.
- 2
Relances écrites, pas des modèles
Chaque relance est rédigée pour ce client-là : ton commercial pour un bon payeur en retard d’une semaine, ferme et documenté au troisième rappel. Vous validez la politique une fois, l’agent l’applique.
- 3
Escalade et traçabilité
Dossier sensible, litige, gros montant : l’agent passe la main à un humain avec tout le contexte. Chaque action est journalisée, chaque euro recouvré est attribué.
Résultats types
-30 %
de délai moyen d’encaissement, ordre de grandeur constaté
100 %
des factures en retard relancées, sans exception ni oubli
0 h
de temps humain sur les relances de premier niveau
Ordres de grandeur constatés en production ; votre diagnostic fixe votre point de départ et vos objectifs.
Questions fréquentes
L’agent retrouve-t-il seul les OR et bons de commande à joindre ?+
Oui : il croise la facture avec votre DMS et joint l’OR, le bon de commande ou le rapport d’expertise. Un dossier incomplet est signalé à votre équipe au lieu d’être relancé à moitié.
Peut-il relancer un assureur qui bloque sur une expertise ?+
Il distingue le paiement en attente de l’accord en attente : dans le premier cas il relance le règlement, dans le second il signale le dossier à votre équipe — la négociation avec l’expert reste humaine.
L’agent risque-t-il de froisser mes clients ?+
C’est précisément ce qu’il évite : le ton est calibré selon l’historique du client et le retard constaté, et vous validez la politique de relance avant la mise en service. Un bon client en retard d’une semaine reçoit un rappel aimable — pas une mise en demeure.
Que se passe-t-il quand un client conteste une facture ?+
L’agent détecte la contestation, suspend la séquence de relance et transmet le dossier à la personne que vous désignez, avec tout l’historique. Il ne négocie jamais seul.
C’est ce problème qui mange le temps de vos équipes ?
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